中煤陜西公司 公開詢比公告中煤陜西能源化工集團有限公司現(xiàn)誠邀貴公司參與報價。一、詢價書編碼：二、詢價書名稱：中煤陜西公司合規(guī)管理體系優(yōu)化提升項目三、項目概況與詢價范圍.項目概況結(jié)合采購人及所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營及合規(guī)管理實際，編制合規(guī)管理手冊、三張合規(guī)清單及專項指引（各業(yè)務(wù)領(lǐng)域分別編制，至少出具投資管理等項業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專項指引）；對總部機關(guān)及所屬單位開展內(nèi)控風險體系建設(shè)和執(zhí)行情況、合規(guī)管理體系建設(shè)及運行機制有效性、三個重點領(lǐng)域（按采購人要求）合規(guī)體系建設(shè)和合規(guī)政策執(zhí)行情況開展評價，并出具內(nèi)控風險體系監(jiān)督評價報告、合規(guī)管理體系有效性評價報告；出具年內(nèi)控體系建設(shè)報告、年合規(guī)管理評價報告和年風險評估報告。.詢價范圍結(jié)合公司及所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營及合規(guī)管理實際，編制陜西公司合規(guī)管理手冊、三張合規(guī)清單及專項指引；對總部機關(guān)及所屬單位開展內(nèi)控風險體系建設(shè)和執(zhí)行情況、合規(guī)管理體系建設(shè)及運行機制有效性監(jiān)督評價，出具評價報告；出具陜西公司年內(nèi)控體系建設(shè)報告、年合規(guī)管理評價報告和年風險評估報告。編制合規(guī)手冊。從合規(guī)理念、合規(guī)管理體系、公司治理與經(jīng)營、公司與社會、監(jiān)察與投訴等方面明確了公司及其員工在生產(chǎn)經(jīng)營、市場行為、社會責任等方面的基本要求和規(guī)范，明確公司合規(guī)經(jīng)營的總體綱領(lǐng)以及對員工和利益相關(guān)方的合規(guī)期望。編制三張合規(guī)清單。同步跟進《能源法》《礦產(chǎn)資源法》《數(shù)據(jù)安全法》等新規(guī)影響，聚焦工程建設(shè)、物資采購、安全環(huán)保等關(guān)鍵領(lǐng)域，運用科學(xué)方法評估風險等級，編制風險識別清單。將現(xiàn)有崗位的合規(guī)職責細化為可量化指標，將風險點映射到具體崗位，編制崗位職責清單。將合規(guī)要求嵌入業(yè)務(wù)流程，設(shè)置關(guān)鍵控制節(jié)點，實現(xiàn)“風險-控制”自動化匹配，編制流程管控清單。編制專項指引。明確專項業(yè)務(wù)法律監(jiān)管環(huán)境，列明涉及的法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準則等合規(guī)依據(jù)，明確重點業(yè)務(wù)核心流程、環(huán)節(jié)項下應(yīng)當遵守的合規(guī)義務(wù)及管理要求、合規(guī)行為規(guī)范及相關(guān)注意事項等，并提出針對性的防控措施、具體的管理要求，編制投資管理、招標采購、工程項目、安全環(huán)保、財務(wù)管理、人力資源、法律合規(guī)等專項指引。開展內(nèi)控風險體系建設(shè)和執(zhí)行情況、合規(guī)管理體系建設(shè)及運行機制有效性監(jiān)督評價。對公司及所屬單位年內(nèi)控風險體系建設(shè)、制度設(shè)計、關(guān)鍵內(nèi)控制度執(zhí)行、重大風險防控、合規(guī)管理體系建設(shè)及運行機....