第一章 招標(biāo)公告 -年度云南石化公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系維護(hù)和合同檢查咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告 招標(biāo)編號(hào)：--- . 招標(biāo)條件 本招標(biāo)項(xiàng)目-年度云南石化公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系維護(hù)和合同檢查咨詢服務(wù)項(xiàng)目已由中石油云南石化有限公司批準(zhǔn)實(shí)施，項(xiàng)目資金已落實(shí)，招標(biāo)人為中石油云南石化有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。 . 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 . 招標(biāo)項(xiàng)目名稱：-年度云南石化公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系維護(hù)和合同檢查咨詢服務(wù)項(xiàng)目。 . 項(xiàng)目概況：中石油云南石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱&;云南石化&;）坐落于昆明市安寧工業(yè)園區(qū)，占地面積公頃，原油加工能力萬噸/年，項(xiàng)目總投資約億元。年投產(chǎn)以來保持平穩(wěn)運(yùn)行，年完成加工原油萬噸，生產(chǎn)產(chǎn)品約萬噸，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約億元。云南石化公司實(shí)行高度扁平化管理模式，公司目前設(shè)置個(gè)本部部門、個(gè)直屬機(jī)構(gòu)、個(gè)二級(jí)單位，在冊(cè)員工余人，業(yè)務(wù)外包員工余人。云南石化正在努力建設(shè)世界一流煉化企業(yè)，企業(yè)治理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)體系向高標(biāo)準(zhǔn)邁進(jìn)，內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理、合同合規(guī)管理對(duì)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范法律與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要，為確保相關(guān)體系持續(xù)規(guī)范有效運(yùn)行，現(xiàn)進(jìn)行內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系維護(hù)和合同檢查咨詢服務(wù)項(xiàng)目公開招標(biāo)。 . 招標(biāo)范圍： （）年度內(nèi)控自我測(cè)試及改進(jìn)測(cè)試：自我測(cè)試和改進(jìn)測(cè)試各一次，制定測(cè)試方案、開展測(cè)試檢查、測(cè)試底稿及問題清單、督促整改完善，形成測(cè)試工作報(bào)告。自我測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間周，現(xiàn)場(chǎng)工作人員至少人；改進(jìn)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間周，現(xiàn)場(chǎng)工作人員至少人。 （）內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理重點(diǎn)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查：每年不少于次，按照云南石化內(nèi)控監(jiān)督重點(diǎn)及大監(jiān)督工作要求，對(duì)重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域有針對(duì)性開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，提出整改和管理建議，督促問題整改、出具專項(xiàng)檢查工作報(bào)告和大監(jiān)督問題清單等資料。每次現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間周，現(xiàn)場(chǎng)工作人員至少人。 （）內(nèi)控日常監(jiān)督工作：每月對(duì)各部門月度業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵控制自查情況進(jìn)行檢查，選取-個(gè)業(yè)務(wù)部門，抽取-項(xiàng)流程進(jìn)行抽查，每年覆蓋所有業(yè)務(wù)流程關(guān)控點(diǎn)。 （）業(yè)務(wù)流程規(guī)范專項(xiàng)及年度內(nèi)控管理手冊(cè)換版修訂工作：根據(jù)集團(tuán)公司....